8月16日，北交所上市委员会发布公告，定于8月23日召开审议会议，审议的发行人为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”）。

新乳业了解到，骑士乳业此次拟募集资金约2.61亿元，用于奶牛养殖项目。招股说明书（上会稿）中透露，该项目牧场建设地点位于鄂尔多斯市，拟购置并养殖泌乳牛3500头，项目建成后将实现年新增鲜奶产能40000吨，实现年新增销售收入约2.13亿元。

根据公司发布的2023年半年度业绩预告显示，今年上半年公司预计实现营业收入4.91亿元-4.95亿元，同比增长32.80%至33.80%

骑士乳业认为，该项目的实施，有助于公司发展规模化养殖，保障奶源供应安全，同时发挥农牧乳糖协同效应，提升公司市场竞争力，能够帮助农民增加收入，促进地方经济发展。

公开资料显示，骑士乳业成立于1992年，是一家集农、牧、乳、糖全产业链发展的综合性企业，下辖10家子公司。经过多年的创新发展，骑士乳业建成了饲草种植、奶牛养殖、乳制品加工销售、甜菜种植、白砂糖及甜菜丝、糖蜜加工销售相互融合的产业集群发展模式，获评内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业、内蒙古自治区农牧业产业化示范联合体。2015年7月，骑士乳业正式在新三板挂牌，实现了与资本市场的初步对接。

骑士乳业的主营业务包括牧草、玉米和甜菜种植、奶牛集约化养殖和有机生鲜乳供销、乳制品及含乳饮料的生产与销售以及白砂糖及其副产品的生产与销售，主要产品为有机生鲜乳、乳制品及含乳饮料、白砂糖及其副产品。

2020年-2022年，公司实现营业收入分别约为7.19亿元、8.76亿元、9.48亿元，归母净利润分别为2334.35万元、5572.72万元、7162.39万元。其中，主营业务收入（主要来源于有机生鲜乳、乳制品、白砂糖）分别约为6.96亿元、8.61亿元和9.34亿元，占营业收入的比例分别比为98.36%、98.26%和98.59%，总体保持增长态势，增长率分别为10.27%、23.75%和8.50%。

骑士乳业的有机生鲜乳主要来源于自有牛场的集约化养殖，牛场所用的粗饲料则主要源自自有农场种植的青贮玉米、苜蓿等。据了解，骑士乳业现拥有大型集约化、现代化、标准化奶牛养殖基地（场）4座，奶牛17900余头，成母牛9000余头，日产鲜奶260余吨。受公司牧业板块规模扩大、成母牛存栏数量增长及有机生鲜乳平均销售价格逐年上涨等因素影响，2020年-2022年，骑士乳业有机生鲜乳收入分别约为1.85亿元、2.50亿元和3.40亿元。

值得一提的是，自2009年起，骑士乳业就开始向蒙牛供应生鲜乳，2012年被后者评为战略合作伙伴。目前，骑士乳业的自产有机生鲜乳主要销给蒙牛进一步加工成高端有机液态奶，小部分供给子公司包头骑士用于高端产品生产，销售渠道相对稳定，但也存在过度依赖大客户的风险。数据显示，报告期内骑士乳业牧业板块来自蒙牛所属公司的收入分别约为1.84亿元、2.48亿元和3.44亿元，占公司牧业板块收入的94.26%、93.31%和92.71%。

乳制品及含乳饮料业务则通过子公司包头骑士进行，产品主要包括低温鲜牛奶（巴氏奶）、低温酸奶、常温纯牛奶、奶粉、乳饮料及奶茶粉等大类，其中低温酸奶是主打产品。据介绍，骑士乳业现有液态奶生产线15条，奶粉生产线7条，日处理鲜奶620吨。除自有品牌外，公司还为蒙牛、伊利等大型乳制品企业代加工奶粉产品。报告期内，骑士乳业乳制品收入分别约为1.92亿元、2.15亿元和2.67亿元，总体保持稳定。

从区域来看，骑士乳业发起于包头市，向周边区域辐射，目前因此主营业务收入主要还是来源于内蒙古市场。报告期内，区内销售收入分别约为4.53亿元、5.98亿元和6.96亿元，占当期主营业务收入的比例分别为65.04%、69.44%和74.47%。

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